房山区农村工作委员会2016年度财政预算公开说明

　　一、基本情况：

　　房山区农村工作委员会，内设6个科室，两个事业单位。2016年初公务员在职人员26人，工勤人员6人，事业编制11人，离休人员4人，退休人员34人，其他人员2人。

　　二、收入预算情况：

　　2016年财政预算收入10594.26万元，全部为财政拨款收入。

　　三、支出预算情况：

　　本部门2016年财政支出预算10594.26万元，均为财政拨款支出。其中：基本支出720.6万元，占预算总支出6%，项目支出9873.66万元，占预算总支出94%。具体支出情况为：

　　财政拨款基本支出预算720.6万元。

　　用于保障机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

　　财政拨款项目支出预算9873.66万元。

　　用于科技转化与推广服务项目1000万元；农业结构调整补贴项目7803.86万元；农业保险保费补贴项目1000万元；其他农业支出项目69.8万元；

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数11.102万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算11.13万元减少0.028万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2016年无因公出国（境）预算。

　　2.公务接待费。2016年预算数0.602万元，其中：国内接待费0.602万元。2016年预算数比2015年年初预算数0.63万元减少0.028万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年预算数10.5万元，与2015年年初预算数10.5万元持平。其中，无公务用车购置费用预算。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.07万元，公务用车维修4.05万元，公务用车保险1.85万元，公务用车其他支出0.53万元。2015年实有公务用车5辆，车均运行维护费2.1万元。