北京市房山区农村工作委员会
2017年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（1）部门机构设置：根据房山区人民政府机构改革方案，设立北京市房山区农村工作委员会机构。内设６个科室，分别为办公室、政治处、经济发展科、社会发展科、山区建设科、宣传调研科，属于一级预算单位。
（2）部门职责：负责统筹协调本区农村发展和农村经济工作的区政府工作部门。
①贯彻执行国家和北京市关于新农村建设、城乡一体化、农村经济管理的方针、政策和法律、法规；起草本区行政规范性文件草案并组织实施；统筹协调、组织推进、督促落实新农村建设工作。
②组织开展本区“三农”工作重大问题的研究，并提出意见和建议。
③研究拟订本区农村经济发展中长期规划和年度指导性计划，拟定财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实。
④研究提出本区都市型现代农业发展的规划、意见和相关政策；培育、引导和扶持农业主导产业，推动农村产业结构优化升级；指导农村科技服务体系建设；组织拟定促进全区农业产业化发展的规划、政策并组织实施；负责对农产品加工企业、涉农国有企业的服务和业务指导；会同有关部门统筹推进全区农村二三产业的发展。
⑤研究提出本区农村经济体制改革、农村综合改革、稳定和完善农村基本经营制度等方面的政策建议，并协调、推进相关工作的落实；协调、指导农村集体经济产权制度改革、农村集体资产管理、农民专业合作组织建设、减轻农民负担等工作。
⑥负责拟订本区山区发展规划；研究提出山区开发建设的有关政策；指导协调山区经济建设工作。
⑦组织实施本区政策性农业保险工作；会同有关部门研究提出促进农村金融发展的引导性政策，组织新农村建设金融服务工作的落实；开展农村信用体系建设工作
（二）人员构成情况
北京市房山区农村工作委员会部门行政编制34人，实际32人；事业编制11人，实际10人；聘用人员2人。
离退休人员36人，其中：离休3人，退休33人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、围绕新型城镇化，统筹推进城乡建设
借助房山被确定为第二批国家新型城镇化试点的有利契机，推进“大项目+小城镇”的模式，深化镇企合作，加速第一批6个特色小城镇建设，统筹推进新型城镇化良乡示范区、张坊运动休闲幸福小镇、长沟基金小镇等重点项目，带动新型农村社区建设。借势新型城镇化，不断深化农村改革，加快释放农村发展空间和各种要素活力，寻求推进农村快速发展的新路径。积极探索“三权”分立股份合作模式，促进农村土地高效使用，抓好试验田和试点推广。在农村资源变成资本、对接市场方面，探索农村闲宅改造利用、闲置资产盘活方式和推广试点经验，把农村资产经营起来，促进农村发展。
2、围绕生态立区，加大宜居示范区建设
一是加大减煤换煤力度。按照市新农村办确定的任务目标，2017年煤改清洁能源计划资金36.24亿元。确定2017年煤改清洁能源涉及12个乡镇、110个村、79786户。在131个村推广使用优质型煤（兰炭）15万吨。2017年确保实现平原地区无煤化目标。
二是加强农业农村环境治理。继续加大力度，坚决疏解和清退农村地区低端产业。大力改善农业生产和农村生活环境，严格控制农业污染面源，抓好秸秆禁烧、畜牧粪污无害化处理、农田残膜回收等工作，建设安全美丽农田。抓好村庄建设，坚决控制私搭乱建和违法建设，严格落实村庄规划，积极开展美丽乡村创建工作。推进山区转型发展，重点打造新十渡沟域市级沟域，建设大安山玉壶峰三期、南窖历史文化登山步道等10余条步道。
3、围绕现代农业，加快产业转型升级
推进农业产业向高精尖发展，集中打造高端业态。推进农业生态谷中粮商务园和智慧农场建设，加快发展农业物流、农产品电商平台和质量安全认证体系建设，提速高端葡萄酒、食用菌等主导产业。支持龙头企业申请注册北京市著名商标和全国驰名商标。推进“互联网+”和信息工程进村入户工程，建设智慧农场和智慧乡村，加快首诚物流、沃联福配送中心建设，完善中粮我买网房山专区、皇城货郎农产品交易公共信息平台，推广农产品流通标准化。抓好格瑞拓普、康莱德公司上市筹备期各项服务工作。
4、围绕精准帮扶，切实抓好农民增收
持续加大低收入村和低收入户精准帮扶力度，建立低收入增收区级项目库，安排专项资金保障低收入增收工程，建立连心共建和社会众筹帮扶机制，确保低收入增收高于农村居民增收速度，每年按不低于20%的比例减少低收入农户和低收入村，2017年完成8个乡镇（街道）低收入增收任务。持续发力农民就业和致富增收，落实绿岗就业，一事一议财政奖补、政策性农业保险等有效措施，不断增进百姓福祉。
二、收入预算说明
2017年收入预算12185.99万元，比2016年10594.26万元增加1591.76万元，增长15.02%。其中：财政拨款12185.99万元，比2016年10594.26万元增加1591.76万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 902.64万元，占总支出预算7.4 %，比2016年720.6万元增加182.04万元，增长25.26 %。
（二）项目支出预算11283.35万元，比2016年9873.66元增加1409.69万元，增长14.28%，增加原因：2017年新增加建设项目。部门预算项目主要用于农业生产支持补贴4881.34万元；农业组织化与产业化经营556.62万元；其他农业支出4345.39万元；农业保险保费补贴1500万元。
（三）上缴上级支出
本部门2017年无上缴上级支出预算
（四）事业单位经营支出
本部门2017年无事业单位经营支出预算
（五）对附属单位补助支出
本部门2017年无对附属单位补助支出预算
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市房山区农村工作委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算12.19万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加1.088万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年无因公出国（境）费用。
2、公务接待费。2017年预算数0.59万元，比2016年预算数0.602万元减少0.012万元，主要原因：严格控制三公经费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数11.6万元，其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费2017年预算数11.6元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修4万元，公务用车保险1.6元，其他1万元。比2016预算数10.5万元增加1.1万元，主要原因：业务量增加，同时车辆老化，运行维护成本提高。
五、机关运行经费情况说明
2017年北京市农村工作委员会部门的机关运行经费财政拨款预算91.06万元。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
七、部门政府采购预算说明
2017年北京市房山区农村工作委员会部门政府采购预算总额10043.35万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算10043.35万元，政府采购服务预算0万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11283.35万元，占全部项目支出预算的100%。